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绍兴市外侨办2015年度部门决算

信息来源:市外侨办 发布时间:2016-07-21 浏览次数:

  一、绍兴市外侨办概况

  (一)主要职能
  根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈绍兴市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(浙委办发〔2014〕82号),设立绍兴市人民政府外事与侨务办公室,挂绍兴市人民政府港澳事务办公室牌子,是主管外事、侨务和港澳工作的市政府工作部门。绍兴市人民对外友好协会机关、绍兴市归国华侨联合会机关与市人民政府外事与侨务办公室合署办公。主要职责有:
  1、贯彻执行党和国家外事与侨务工作的方针、政策、法规;调查研究全市外事、侨务、港澳工作情况,拟订本市外事、侨务、港澳工作的规范性文件和发展规划;督促检查有关部门和单位贯彻执行外事、侨务、港澳政策和法规的情况。
  2、归口管理全市外事、侨务、港澳工作;协同市级各部门处理重大涉外、涉侨和涉港澳事务;协调市级各部门的外事、侨务、港澳活动计划和各地重大活动;协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事、侨务和港澳工作。
  3、负责接待来我市访问或进行公务活动的外宾、外国驻华使领馆官员;统筹办理市级领导的对外交往事宜;指导其他外宾的接待工作。
  4、归口管理各国驻华使领馆官员在绍活动;负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动;负责协调处理突发性涉外事件;协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在绍活动管理工作;协助市有关部门对在绍外籍人员的管理工作。
  5、归口管理全市因公出国、赴港澳任务报批和邀请国外、港澳人员来访工作,负责对全市因公出国(境)审核申报单位的指导监督;承办市级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作;督促并协助有关部门对出国(境)团组、人员进行外事政策和纪律教育;做好因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证收缴、查验和保管工作;代办因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证(APEC商务旅行卡)工作;负责代办领事认证工作。
  6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动;管理我市与外国的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。
  7、归口管理我市民间组织对外友好工作,统筹协调、组织指导我市民间组织的国际交流活动,负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作;指导翻译协会有关工作。
  8、配合和协助市外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作;编辑印制外宣材料;负责外国记者来我市采访的管理与服务工作,负责港澳记者在绍采访的有关事宜,协同审核重要涉外报道;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
  9、负责对我市外侨干部和涉外、涉侨、涉港澳人员的教育工作。协助纪检监察和有关部门,监督检查外事纪律和保密制度的执行情况,协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。
  10、负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,指导区、县(市)侨务工作。
  11、负责我市与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府、重要民间团体的联系和接待工作;负责管理和指导我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
  12、指导、推动涉侨和港澳经济、科技、文化、人才合作与交流,协调涉侨和港澳经济投诉工作;协调在绍港澳机构及人士的管理工作;指导侨商协会有关工作。
  13、指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,配合有关部门做好海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷代表人士的人事安排工作,会同有关部门开展侨务对台工作,承办有关涉侨事宜的审核报批工作。
  14、指导归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作;指导并参与监督涉侨捐赠财产的使用和管理;负责认定华侨、归侨、侨眷身份。
  15、承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。
  16、承办市委、市政府交办的其他工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,绍兴市人民政府外事与侨务办公室部门预算包括:绍兴市人民政府外事与侨务办公室本级预算、绍兴市人民对外友好协会办公室预算、绍兴市归国华侨联合会预算。
  二、绍兴市外侨办2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  绍兴市外侨办2015年度收入决算932.39万元,其中:本年收入932.39万元,占总收入100%,包括财政拨款收入892.99万元(其中,一般公共预算892.99万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.77%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入39.22万元,占总收入4.21%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.18万元,占总收入0.02%。
  (二)支出决算总体情况
  绍兴市外侨办2015年度支出决算932.19万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务734.19万元、社会保障和就业支出132.19万元、农林水支出9万元、住房保障支出56.81万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出597.42万元,日常公用支出88.79万元,项目支出245.98万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出892.99万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出39.2万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)497.21万元,主要用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)222.83万元,主要用于外侨办按照政府职能安排的外宾联系、接待、重大外事活动、陪同出访、会馆维修维护、办公设备采购更新以及根据上级任务安排的对外捐赠等方面的专项支出。
  3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)14.15万元,主要用于做好日常侨务工作和全市基本侨情调查专项支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)132.19万元,主要用于外侨办机关安排的离退休人员经费支出。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.65万元,主要用于外侨办、友协办按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.13万元,主要用于外侨办、友协办按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.03万元,主要用于外侨办、友协办按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
  8.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)9万元,主要用于支持农业农村基础设施建设,推进农业综合开发等。
  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算13.17万元,比上年决算数下降54.7%。主要用于绍兴市人民政府外事与侨务办公室人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2015年公务出国(境)团组减少。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组9个;本单位全年因公出国(境)累计13人次。
  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算63.45万元,比上年决算数增长6.56%。主要用于国际友城交流,外宾、海外侨团、侨港胞和业务联系部门接待等支出。增加的主要原因是外宾访问量上升。
  其中,本单位外事接待97批次,976人次,共63.45万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算9.12万元,比上年决算数增长38.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出9.12万元,主要用于开展外事侨务工作等所需的公务用车租用费支出,比上年决算数增长38.6%,增长的主要原因是:市外侨办召开全国第十八届全国友协工作交流会,追加了3.38万元;2015年度,本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,无增加或减少。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度绍兴市外侨办本级、所属绍兴市归国华侨联合会等2家行政单位以及所属绍兴市人民对外友好协会办公室单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出932.19万元,比上年减少14.37万元,下降1.52%,主要原因是项目支出减少。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度绍兴市外侨办本级及所属各单位政府采购支出总额31.17万元,其中:政府采购货物支出2.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出28.97万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2015年12月31日,绍兴市外侨办本级及所属各单位共有车辆0辆,无单位价值200万元以上大型设。
  4.部门预算绩效情况。
  2015年度绍兴市外侨办共有2只项目实行绩效目标管理,当年预算安排 13万元,实际支出12.84万元。
  绩效评价结果如下:
  以上项目中2只项目由本单位组织绩效自评。
  项目取得的主要绩效:
  1.保障了友协业务的正常开展,为绍兴的对外交往与友城联系、联络做好服务工作;
  2.完成友好会馆的日常维护工作,维护会馆内各类展厅、会见厅、会议室、办证窗口的日常运行,保证全天开放,接待国际友人及海外侨胞,进一步优化为民服务工作,提高办事效率,做好会馆会见等国际礼宾工作。
  存在的主要问题:工作计划未能完全按年初实行,下一步制定计划要更实际,严格执行工作计划,相关处室应密切配合,相互监督。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。           
  12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
  14.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
  绍兴市外侨办2015年部门决算公开表+
  绍兴市外侨办2015年度部门决算

 

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